Structureel begrotingsevenwicht en transparante taakstellingmonitor

Pagina 1

MOTIE

Onderwerp: Structureel begrotingsevenwicht en transparante taakstellingenmonitor

De raad van de gemeente Edam-Volendam bijeen op 5 november 2026

Roept het college op om:

1. bij de in het eerste kwartaal van 2027 aangekondigde financiële vertaling van het Samenwerkingsakkoord een integraal overzicht aan de raad voor te leggen van alle taakstellingen, stelposten en structurele inzet van reserves; 2. per post ten minste de omvang, looptijd, concrete maatregel, verantwoordelijke portefeuillehouder, mijlpalen, risico’s en een alternatief dekkingsscenario op te nemen; 3. inzichtelijk te maken welke structurele lasten nog met incidentele middelen worden gedekt en binnen welke termijn dit wordt afgebouwd; 4. de raad bij de Winternota en Zomernota door middel van een stoplichtrapportage over de realisatie en risico’s te informeren; 5. bij verwachte afwijkingen tijdig een keuzepakket aan de raad voor te leggen, waarbij generieke bezuinigingen op maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Toelichting:

Constaterende dat:

1. de Begroting 2027 na verwerking van reservemutaties, taakstellingen en stelposten een positief saldo van € 1,238 miljoen laat zien; 2. zonder reguliere onttrekkingen aan reserves in alle jaren 2027-2030 begrotingstekorten resteren; 3. de onderliggende financiële positie vóór verwerking van reservemutaties, taakstellingen en stelposten verslechtert van een tekort van € 1,606 miljoen in 2027 naar € 5,806 miljoen in 2030; 4. de Begroting 2027 beleidsarm is en de financiële vertaling van het Samenwerkingsakkoord 2026-2030 in het eerste kwartaal van 2027 aan de raad wordt voorgelegd;

Overwegende dat:

1. structurele lasten door structurele baten moeten worden gedekt; 2. het beleidsarme karakter van deze begroting een logisch gevolg is van de recente collegevorming, maar de structurele financiële kwetsbaarheid daarmee niet verdwijnt; 3. de raad alleen tijdig kan bijsturen wanneer taakstellingen, stelposten en reservemutaties kwantitatief, tijdgebonden en aan concrete maatregelen zijn gekoppeld; 4. voorzieningen en lasten voor inwoners niet onverwacht onder druk mogen komen doordat taakstellingen niet of te laat worden gerealiseerd;

Pagina 2

Deze PDF-pagina bevat geen lopende tekst. Raadpleeg voor deze pagina de originele PDF.